Faktúra
| Interné číslo | 211900107 |
| Dodávateľ | TAMYKO, s.r.o. |
| IČO | 50701151 |
| Predmet faktúry | BOZP a OPP-2019/3 |
| Text - účel platby | BOZP a OPP-2019/3 |
| Celková cena | 167,29 € |
| Dátum vystavenia | 31.03.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |