Faktúra
| Interné číslo | 211900105 |
| Dodávateľ | Graus Karol - KaMi |
| IČO | 34281258 |
| Predmet faktúry | materiál |
| Text - účel platby | materiál |
| Celková cena | 420,12 € |
| Dátum vystavenia | 29.03.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |