Faktúra
| Interné číslo | 211900102 |
| Dodávateľ | Agronova servis, s.r.o. |
| IČO | 36825387 |
| Predmet faktúry | deratizácia |
| Text - účel platby | deratizácia |
| Celková cena | 165,84 € |
| Dátum vystavenia | 28.03.2019 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900009 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |