Faktúra
| Interné číslo | 211900099 |
| Dodávateľ | Snowstav s.r.o. |
| IČO | 45610843 |
| Predmet faktúry | LVVK ubytovanie, strava a skipassy |
| Text - účel platby | LVVK ubytovanie, strava a skipassy |
| Celková cena | 6 936,00 € |
| Dátum vystavenia | 22.03.2019 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |