Faktúra
| Interné číslo | 211900099 |
| Dodávateľ | Dušan Rell |
| IČO | 32578351 |
| Predmet faktúry | oprava pračky |
| Text - účel platby | oprava pračky |
| Celková cena | 70,00 € |
| Dátum vystavenia | 23.01.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |