Faktúra
| Interné číslo | 211900089 |
| Dodávateľ | Burda papier |
| IČO | 50196383 |
| Predmet faktúry | Toaletný papier Jumbo, utierky dvojvrstvové |
| Text - účel platby | Toaletný papier Jumbo, utierky dvojvrstvové |
| Celková cena | 113,76 € |
| Dátum vystavenia | 25.04.2019 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900023 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |