Faktúra
| Interné číslo | 211900086 |
| Dodávateľ | Agronova servis, s.r.o. |
| IČO | 36825387 |
| Predmet faktúry | Deratizácia a dezinsekcia ZŠ a ŠJ |
| Text - účel platby | Deratizácia a dezinsekcia ZŠ a ŠJ |
| Celková cena | 76,32 € |
| Dátum vystavenia | 29.03.2019 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900024 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |