Faktúra
| Interné číslo | 211900083 |
| Dodávateľ | DARFS |
| IČO | 44757468 |
| Predmet faktúry | Na základe zmluvy februá,r marec |
| Text - účel platby | Na základe zmluvy februá,r marec |
| Celková cena | 840,00 € |
| Dátum vystavenia | 11.04.2019 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |