Faktúra
| Interné číslo | 211900080 |
| Dodávateľ | TOMA- hutný materiál- s.r.o. |
| IČO | 36567469 |
| Predmet faktúry | materiál |
| Text - účel platby | materiál |
| Celková cena | 587,88 € |
| Dátum vystavenia | 08.03.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |