Faktúra
| Interné číslo | 211900079 |
| Dodávateľ | ESPIK Group, s.r.o |
| IČO | 46754768 |
| Predmet faktúry | Zber a odvoz kuchynského odpadu za 03/2019 |
| Text - účel platby | Zber a odvoz kuchynského odpadu za 03/2019 |
| Celková cena | 40,80 € |
| Dátum vystavenia | 03.04.2019 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |