Faktúra
| Interné číslo | 211900078 |
| Dodávateľ | CARPEX s.r.o. |
| IČO | 51435799 |
| Predmet faktúry | Koberec Boomerang |
| Text - účel platby | Koberec Boomerang |
| Celková cena | 168,26 € |
| Dátum vystavenia | 09.04.2019 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |