Faktúra
| Interné číslo | 211900077 |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s. |
| IČO | 35697270 |
| Predmet faktúry | mob.hov.+internet-2019/2-3-4 |
| Text - účel platby | mob.hov.+internet-2019/2-3-4 |
| Celková cena | 213,59 € |
| Dátum vystavenia | 10.03.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |