Faktúra
| Interné číslo | 211900071 |
| Dodávateľ | Varga Daniel |
| IČO | 41905661 |
| Predmet faktúry | Čistenie zvodu do kanalizácie elektromechanickým zariadením |
| Text - účel platby | Čistenie zvodu do kanalizácie elektromechanickým zariadením |
| Celková cena | 120,00 € |
| Dátum vystavenia | 08.03.2019 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900021 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |