Faktúra
| Interné číslo | 211900069 |
| Dodávateľ | TORBIA |
| IČO | 036343129 |
| Predmet faktúry | Čistiace prostriedky do ŠJ |
| Text - účel platby | Čistiace prostriedky do ŠJ |
| Celková cena | 261,65 € |
| Dátum vystavenia | 14.03.2019 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900020 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |