Faktúra
| Interné číslo | 211900066 |
| Dodávateľ | FK Slovan Levice |
| IČO | 37970313 |
| Predmet faktúry | FK 05/19 |
| Text - účel platby | FK 05/19 |
| Celková cena | 448,00 € |
| Dátum vystavenia | 05.06.2019 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |