Faktúra
| Interné číslo | 211900065 |
| Dodávateľ | Hokejový klub Levice |
| IČO | 31197400 |
| Predmet faktúry | HK 05/19 |
| Text - účel platby | HK 05/19 |
| Celková cena | 840,00 € |
| Dátum vystavenia | 03.06.2019 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |