Faktúra
| Interné číslo | 211900065 |
| Dodávateľ | Hagleitner Hygiene Sllovensko |
| IČO | 35840790 |
| Predmet faktúry | čisitace prostriedky ŠJ |
| Text - účel platby | čisitace prostriedky ŠJ |
| Celková cena | 129,60 € |
| Dátum vystavenia | 20.03.2019 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900036 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |