Faktúra
| Interné číslo | 211900065 |
| Dodávateľ | DeArt, s.r.o. |
| IČO | 36548332 |
| Predmet faktúry | ŠJ deratizácia |
| Text - účel platby | ŠJ deratizácia |
| Celková cena | 133,92 € |
| Dátum vystavenia | 27.03.2019 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |