Faktúra
| Interné číslo | 211900061 |
| Dodávateľ | Kováč Ľubor - KOVA-TEX |
| IČO | 32586272 |
| Predmet faktúry | OOPP |
| Text - účel platby | OOPP |
| Celková cena | 89,76 € |
| Dátum vystavenia | 28.02.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |