Faktúra
| Interné číslo | 211900047 |
| Dodávateľ | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice |
| IČO | 36182214 |
| Predmet faktúry | aktualizácia servisu ŠJ |
| Text - účel platby | aktualizácia servisu ŠJ |
| Celková cena | 39,24 € |
| Dátum vystavenia | 18.02.2019 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |