Faktúra
| Interné číslo | 211900047 |
| Dodávateľ | SOMI Systems a.s. |
| IČO | 36041432 |
| Predmet faktúry | v zmysle zmluvy konz.služby |
| Text - účel platby | v zmysle zmluvy konz.služby |
| Celková cena | 84,00 € |
| Dátum vystavenia | 28.02.2019 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |