Faktúra
| Interné číslo | 211900045 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | Materiál do spotreby na drobné opravy |
| Text - účel platby | Materiál do spotreby na drobné opravy |
| Celková cena | 71,63 € |
| Dátum vystavenia | 28.02.2019 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |