Faktúra
| Interné číslo | 211900042 |
| Dodávateľ | ESPIK Group, s.r.o |
| IČO | 46754768 |
| Predmet faktúry | odpad ŠJ zmluva |
| Text - účel platby | odpad ŠJ zmluva |
| Celková cena | 89,40 € |
| Dátum vystavenia | 05.03.2019 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |