Faktúra
| Interné číslo | 211900041 |
| Dodávateľ | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice |
| IČO | 36182214 |
| Predmet faktúry | Aktualizácia k programu ŠJ4 za obdobie od 20.02.2019 - 19.02.2020 |
| Text - účel platby | Aktualizácia k programu ŠJ4 za obdobie od 20.02.2019 - 19.02.2020 |
| Celková cena | 39,24 € |
| Dátum vystavenia | 15.02.2019 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900011 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |