Faktúra
| Interné číslo | 211900038 |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s. r. o. |
| IČO | 36761176 |
| Predmet faktúry | Materiál na zabezpečenie Ok v Gymnastike |
| Text - účel platby | Materiál na zabezpečenie Ok v Gymnastike |
| Celková cena | 69,37 € |
| Dátum vystavenia | 26.03.2019 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900062 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |