Faktúra
| Interné číslo | 211900033 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | projektor EPSON EB |
| Text - účel platby | projektor EPSON EB |
| Celková cena | 419,00 € |
| Dátum vystavenia | 07.02.2019 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |