Faktúra
| Interné číslo | 211900027 |
| Dodávateľ | ESPIK Group, s.r.o |
| IČO | 46754768 |
| Predmet faktúry | Zber a odvod odpadu za 01/2019 |
| Text - účel platby | Zber a odvod odpadu za 01/2019 |
| Celková cena | 72,60 € |
| Dátum vystavenia | 04.02.2019 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |