Faktúra
| Interné číslo | 211900024 |
| Dodávateľ | Banchem, s.r.o. |
| IČO | 36227901 |
| Predmet faktúry | hygienické a čistiace prostriedky |
| Text - účel platby | hygienické a čistiace prostriedky |
| Celková cena | 822,54 € |
| Dátum vystavenia | 01.02.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |