Faktúra
| Interné číslo | 211900021 |
| Dodávateľ | Športový klub FAIR Levice |
| IČO | 42335973 |
| Predmet faktúry | florbal 02/19 |
| Text - účel platby | florbal 02/19 |
| Celková cena | 168,00 € |
| Dátum vystavenia | 08.03.2019 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |