Faktúra
| Interné číslo | 211900021 |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s. r. o. |
| IČO | 36761176 |
| Predmet faktúry | Čistiace potreby |
| Text - účel platby | Čistiace potreby |
| Celková cena | 254,46 € |
| Dátum vystavenia | 27.02.2019 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900025 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |