Faktúra
| Interné číslo | 211900019 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | telefon 02/19 |
| Text - účel platby | telefon 02/19 |
| Celková cena | 51,86 € |
| Dátum vystavenia | 01.03.2019 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |