Faktúra
| Interné číslo | 211900019 |
| Dodávateľ | Služby Frankie s.r.o. |
| IČO | 50686666 |
| Predmet faktúry | upratovanie priestorov školy |
| Text - účel platby | upratovanie priestorov školy |
| Celková cena | 96,00 € |
| Dátum vystavenia | 26.02.2019 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900023 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |