Faktúra
| Interné číslo | 211900018 |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s. r. o. |
| IČO | 36761176 |
| Predmet faktúry | ŠJ čistiace potreby |
| Text - účel platby | ŠJ čistiace potreby |
| Celková cena | 40,08 € |
| Dátum vystavenia | 31.01.2019 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |