Faktúra
| Interné číslo | 211900013 |
| Dodávateľ | HOKEJ-SPORT CZ s.r.o. |
| IČO | 25916165 |
| Predmet faktúry | materiál |
| Text - účel platby | materiál |
| Celková cena | 56,87 € |
| Dátum vystavenia | 28.01.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |