Faktúra
| Interné číslo | 211900010 |
| Dodávateľ | Agg Zsolt - AGG SERVIS |
| IČO | 34690123 |
| Predmet faktúry | oprava umyvačky ŠJ |
| Text - účel platby | oprava umyvačky ŠJ |
| Celková cena | 96,00 € |
| Dátum vystavenia | 28.01.2019 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900007 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |