Faktúra
| Interné číslo | 211900003 |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s. |
| IČO | 35697270 |
| Predmet faktúry | orang.hov.+inernet-2018/12-2019/1-2 |
| Text - účel platby | orang.hov.+inernet-2018/12-2019/1-2 |
| Celková cena | 218,99 € |
| Dátum vystavenia | 10.01.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |