Faktúra
| Interné číslo | 211800538 |
| Dodávateľ | TRIO-ELKO, s.r.o. |
| IČO | 50576569 |
| Predmet faktúry | elektromateriál |
| Text - účel platby | elektromateriál |
| Celková cena | 264,00 € |
| Dátum vystavenia | 29.11.2018 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |