Faktúra
| Interné číslo | 211800535 |
| Dodávateľ | ConsultLine, s.r.o. |
| IČO | 34111328 |
| Predmet faktúry | servis softv.programu-2018/11 |
| Text - účel platby | servis softv.programu-2018/11 |
| Celková cena | 93,72 € |
| Dátum vystavenia | 30.11.2018 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |