Faktúra
| Interné číslo | 211800530 |
| Dodávateľ | Edenred Slovakia s.r.o. |
| IČO | 31328695 |
| Predmet faktúry | stravné lísky |
| Text - účel platby | stravné lísky |
| Celková cena | 2 480,00 € |
| Dátum vystavenia | 27.11.2018 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |