Faktúra
| Interné číslo | 211800517 |
| Dodávateľ | Lersen SK, s.r.o. |
| IČO | 36414191 |
| Predmet faktúry | OP plynových agregátov |
| Text - účel platby | OP plynových agregátov |
| Celková cena | 220,80 € |
| Dátum vystavenia | 12.11.2018 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |