Faktúra
| Interné číslo | 211800497 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | tel.hov.-2018/10-11 |
| Text - účel platby | tel.hov.-2018/10-11 |
| Celková cena | 15,07 € |
| Dátum vystavenia | 01.11.2018 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |