Faktúra
| Interné číslo | 211800465 |
| Dodávateľ | PUBLICOM s.r.o |
| IČO | 36337897 |
| Predmet faktúry | UP - vzdelávacie poukazy |
| Text - účel platby | UP - vzdelávacie poukazy |
| Celková cena | 399,00 € |
| Dátum vystavenia | 21.12.2018 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800095 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |