Faktúra
| Interné číslo | 211800424 |
| Dodávateľ | Turanská Helena - AQUAMAT |
| IČO | 37423827 |
| Predmet faktúry | materiál na údržbu |
| Text - účel platby | materiál na údržbu |
| Celková cena | 677,00 € |
| Dátum vystavenia | 30.11.2018 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700120 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |