Faktúra
| Interné číslo | 211800399 |
| Dodávateľ | Komensky s.r.o. |
| IČO | 43908977 |
| Predmet faktúry | vyučtovacia faktúra |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 198,72 € |
| Dátum vystavenia | 21.11.2018 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |