Faktúra
| Interné číslo | 211800353 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | materiál na krúžkovú činnosť |
| Text - účel platby | materiál na krúžkovú činnosť |
| Celková cena | 39,97 € |
| Dátum vystavenia | 05.11.2018 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800066 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |