Faktúra
| Interné číslo | 211800341 |
| Dodávateľ | INFINITY team, s.r.o. |
| IČO | 36563323 |
| Predmet faktúry | lopty |
| Text - účel platby | lopty |
| Celková cena | 134,08 € |
| Dátum vystavenia | 27.12.2018 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800123 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |