Faktúra
| Interné číslo | 211800336 |
| Dodávateľ | Dunajnet s. r. o. |
| IČO | 47608544 |
| Predmet faktúry | Materiál do školskej dielne |
| Text - účel platby | Materiál do školskej dielne |
| Celková cena | 0,00 € |
| Dátum vystavenia | 12.12.2018 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800097 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |