Faktúra
| Interné číslo | 211800335 |
| Dodávateľ | COOP Jednota Slovensko |
| IČO | 35697547 |
| Predmet faktúry | Nákupné poukážky pre zamestnancov |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 780,00 € |
| Dátum vystavenia | 11.12.2018 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800095 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |