Faktúra
| Interné číslo | 211800335 |
| Dodávateľ | Z+M servis, a.s. |
| IČO | 44195591 |
| Predmet faktúry | tonery do tlačiarne |
| Text - účel platby | tonery do tlačiarne |
| Celková cena | 90,28 € |
| Dátum vystavenia | 19.12.2018 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800116 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |