Faktúra
| Interné číslo | 211800333 |
| Dodávateľ | TRIO-ELKO, s.r.o. |
| IČO | 50576569 |
| Predmet faktúry | elektroinštalačný materiál |
| Text - účel platby | elektroinštalačný materiál |
| Celková cena | 87,36 € |
| Dátum vystavenia | 17.12.2018 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800119 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |